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關于宿松縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

索 引 號: 313203300/201912-00012 信息分類: 財政、金融、審計/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 政府年度財政預決算及“三公”經費
發布機構: 財政局 生成日期: 2019-01-16
生效時間: 2019/1/16 0:00:00 廢止時間:
稱: 關于宿松縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報...
號: 關 鍵 詞: 財政預算

關于宿松縣2018年預算執行情況和

2019年預算草案的報告

——2019年1月4日在宿松縣第十六屆

 人民代表大會第三次會議上

 縣財政局局長 李金星

 

各位代表:

受縣人民政府委托,向大會報告宿松縣2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年,財政部門全面貫徹縣委決策部署,認真落實縣十六屆人大二次會議決議要求,堅持穩中求進工作總基調,以脫貧攻堅為統領,扎實推進各項財政工作,為全縣經濟發展和社會穩定提供了有力保障。

2018年,全縣一般公共預算收入預計完成125500萬元(省口徑),增長8.5%。其中地方一般公共預算收入74563萬元,增長1.4%,地方一般公共預算收入中稅收收入45438萬元、非稅收入29125萬元。預計非稅收入占一般公共預算收入的26.5%,較上年下降2.6個百分點;占地方一般公共預算收入的38.9%,較上年下降6個百分點。財政收入質量不斷提高,充分體現了縣域經濟運行質量和效益的提升。

全縣一般公共預算支出預計完成518800萬元(含省市專項),較上年增支56200萬元,增長12.1%,做到了保工資、保運轉、保民生、促發展,支出結構持續優化。從功能分類看:一般公共服務支出57257萬元、國防支出645萬元、公共安全支出19689萬元、教育支出120810萬元、科學技術支出6834萬元、文化體育與傳媒支出7078萬元、社會保障和就業支出60141萬元、醫療衛生與計劃生育支出74318萬元、節能環保支出2800萬元、城鄉社區支出28824萬元、農林水支出80121萬元、交通運輸支出27245萬元、商業服務業等支出3197萬元、國土海洋氣象等支出3953萬元、住房保障支出6743萬元、金融、資源勘探及糧油物資儲備等支出19145萬元。從經濟分類看:工資福利支出97449萬元、商品和服務支出25995萬元、對個人和家庭的補助52922萬元、資本性支出(含基本建設類)265025萬元、對社會保險基金補助5480萬元、債務還本支出29389萬元、債務利息及費用支出10761萬元、其他支出31779萬元。

政府性基金收入預計完成118766萬元;政府性基金支出預計完成118766萬元,其中:國有土地使用權出讓金支出30416萬元(含繳納新增建設用地土地有償使用費1310萬元)、調出資金86580萬元,城市基礎設施配套費支出1770萬元。

社?;鹗杖腩A計完成27814萬元;社?;鹬С鲱A計完成27814萬元,其中:基本養老保險費支出17000萬元、失業保險費支出735萬元、基本醫療保險費支出8919萬元、工傷保險費支出762萬元、生育保險費支出398萬元。

因年度財政決算正在匯編,以上預算執行情況均為預計數,待編審工作完成后,再向人大常委會專題報告。

回顧剛剛過去的2018年,財政工作主要體現在:

(一)聚力攻堅促脫貧。對標縣摘帽、村出列、戶脫貧標準,發揮政府投入主體和主導作用,全年脫貧攻堅投入達376961萬元,其中:財政資金投入298544萬元、吸納社會幫扶資金5337萬元、引導金融資金和社會資本投入73080萬元。一是財政預算安排到位??h本級安排專項扶貧資金3500萬元,較上年增列1500萬元,占當年新增財力的34%;統籌財政存量資金7749萬元用于脫貧攻堅,占清理回收存量資金的53.4%;整合財政涉農資金47922萬元,占納入整合資金規模的83.8%。二是資金使用投向精準。圍繞年度任務,統籌安排資金支持實施十大工程,其中產業扶貧投入15725萬元、就業脫貧投入1707萬元、易地扶貧搬遷投入20257萬元、生態保護脫貧投入9030萬元、教育扶貧投入21191萬元、社保兜底脫貧投入39509萬元、健康脫貧投入62855萬元、基礎設施扶貧投入171834萬元、金融扶貧投入28191萬元、社會扶貧及其他投入6662萬元。三是績效管理穩步推進。制定《宿松縣扶貧項目資金績效管理辦法》,建立健全工作機制,壓實資金使用部門和單位績效主體責任,資金支出進度達92%以上;嚴格扶貧資金監管,將所有扶貧資金納入全國扶貧資金動態監控系統管理,科學設定績效目標,有序實施績效評價;定期開展扶貧資金監督檢查,印發問題清單,督促立行立改。四是資產收益扶貧全面覆蓋。安排3500萬元支持207個有扶貧任務的村(社區)實施資產收益扶貧項目,帶動1.28萬貧困戶、3.45萬貧困人口享受收益分紅。五是扶貧小額信貸深入實施。增加扶貧小額信貸風險補償基金2629萬元,撥付財政貼息資金1473萬元,全年共新增扶貧小額貸款23368萬元。

(二)服務發展高質量。一是支持實體經濟發展。全面落實減稅降費政策,減輕各類市場主體稅費負擔超7800萬元;設立1億元產業發展基金,出臺首位產業專項獎補政策,支持企業做大做強;撥付各類涉企資金10903萬元,專項用于支持企業發展和兌現招商引資優惠政策;發揮財政資金配存、貼息等政策效應,撬動金融機構新增貸款123691萬元,存貸比達51%;運用“4321”等政策性融資擔保工具,為138戶中小企業提供擔保貸款91470萬元、過橋貸款7063萬元、“稅融通”貸款3400萬元,緩解企業融資難題;鼓勵企業上市融資,淘禮網港交所上市加快推進,酷米科技完成上市輔導備案。二是支持重點項目建設。推進政府和社會資本合作,臨江產業園基礎設施建設等4個PPP項目順利入庫,總投資達167045萬元;撥付3774萬元用于城區重點工程及惠民實事,安排18449萬元實施棚戶區改造和保障房建設,投入農村道路暢通工程等交通基本建設資金26428萬元,有效保障了在建和新建重點項目資金需求。三是支持農業農村優先發展。投入一事一議財政獎補3024萬元支持農村公益事業建設,撥付4736萬元實施農村飲水安全工程,安排8745萬元用于農田水利“最后一公里”建設,助力農村基礎設施提檔升級;投入1817萬元實施高標準農田建設和現代農業項目,安排3351萬元支持農業綜合開發和產業化經營,促進現代農業穩步發展;繼續實施農業支持保護補貼,啟動稻谷補貼發放,全年打卡發放各類惠農補貼資金34802萬元;撥付政策性農業保險保費補貼2455萬元,支持開展棉花作物“保險+期貨”試點,為農業生產提供風險屏障。

(三)環境整治增投入。一是支持農村人居環境整治。加快推進農村生活垃圾治理PPP項目社會資本采購,安排3955萬元支持美麗鄉村建設,撥付9753萬元用于拆舊、農村環境“三大革命”及“三線三邊”環境整治提升。二是支持打贏藍天保衛戰。安排100萬元建設空氣自動監測站,投入1560萬元開展揚塵治理、鍋爐整治等大氣污染防治,撥付603萬元支持秸稈禁燒和綜合利用。三是支持打贏碧水保衛戰。累計撥付黃大湖專項資金31754萬元,撥付湖泊圍攔網拆除資金3000萬元,安排15890萬元用于城鄉污水治理,投入7600萬元治理城市黑臭水體。四是支持打贏凈土保衛戰。撥付土壤污染防治專項經費30萬元,安排1541萬元實施礦山地質環境恢復與綜合治理,投入1465萬元用于水土保持和林地生態修復,促進生態環境質量不斷改善。

(四)改善民生補短板。全年民生支出達424645萬元,增長8.2%,占一般公共預算支出的81.9%。一是深入實施民生工程。將實施民生工程與脫貧攻堅、基本公共服務提升相結合,落實民生工程牽頭協調職責,年度32項民生工程投入達216406萬元,較上年凈增投入33606萬元,其中縣級配套61677萬元,切實解決了一批關系群眾切身利益的民生問題。二是促進社會事業發展。撥付義務教育保障經費6486萬元,安排6379萬元用于實驗中學、復興中學新校區和臨江學校建設;撥付3313萬元提高基本公共衛生服務人均財政補助標準,投入5452萬元支持縣人民醫院新院區、縣醫養中心建設;安排科普工作經費96萬元,兌現科技創新縣級獎補資金472萬元。三是提升社會保障水平。繼續提高農村最低生活保障、五保供養標準;撥付各類民政救助資金15200萬元,保障困難群眾基本生活;城鄉居民、企業職工、機關事業單位養老保險同步提標,全年發放養老金38732萬元。

(五)管理改革提績效。一是預算管理改革更加完善,從預算編制、執行、公開、監督四個環節入手,連續兩年按經濟分類科目編制部門預算,不斷提高預算編制精細化水平;加快預算執行進度,積極盤活存量資金,累計清理回收財政專戶及部門預算結余資金14513萬元;加大預決算公開力度,主動接受社會監督;開展財政投資預(概)算評審,報審總投資309127萬元,審減34717萬元,平均綜合審減率達11.2%;開展民生工程、扶貧資金等項目支出績效評價,為全面實施績效管理打下基礎。二是深化鄉鎮財政管理改革,出臺進一步加強鄉鎮財政建設的指導意見,規范預算編制、執行、績效和基礎管理;推進惠農補貼資金發放管理平臺向縣直主管部門、鄉鎮職能站所拓展延伸;將國庫集中支付一體化平臺、惠農補貼資金發放管理平臺接入鄉鎮財政資金監管系統,推進監管信息共享。三是完成國庫集中支付電子化改革,預算單位資金支付、銀行清算全部通過平臺無紙化實時傳遞,極大提高資金支付效率。四是落實“放管服”改革舉措,全縣135個非稅收入執收單位在安徽省統一公共支付平臺開通電子化收繳功能,實現讓數據多跑腿、群眾少跑路。五是強化財政監督,常態化開展行政事業單位會計報告委托鑒證、會計信息質量檢查、村級財務委托審計和內部監督檢查,組織開展“小金庫”專項整治和違規發放津貼補貼大排查、“三公”經費專項整治、公務經費支出整治行動,進一步嚴肅財經紀律。

(六)防范風險守底線。一是扎實推進金融環境整治,全縣累計執結涉金融債權案件181件,到位標的額7713萬元;辦理打擊惡意逃廢債案件33起,挽損1661萬元;解決不良資產處置問題12個,涉及金額10257萬元。全面啟動為期半年的新一輪金融環境專項整治行動,持續優化金融生態。二是加強債務限額管理,爭取省下達我縣新增一般債券資金7721萬元、專項債券資金75519萬元,著力發揮地方政府債券對促進穩增長的積極作用;爭取置換債券資金43889萬元,全面完成存量債務置換工作;開展地方政府隱性債務統計,加強日常監測,債務風險總體可控。

各位代表!2018年,我縣財政繼續保持了良好運行態勢,這是縣委總攬全局、正確領導的結果,是縣人大、縣政協以及各位代表、委員依法監督、有力支持的結果,是各鄉鎮各部門攻堅克難、共同努力的結果。但我們也清醒地認識到,當前財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題,主要表現在:財政收入增長穩中趨緩,支出剛性明顯增強,收支平衡壓力加大;財政資金分散化碎片化問題仍然存在,資金使用效益有待進一步提高;全面實施績效管理任務艱巨,亟需創新機制,不斷適應新時代財政改革發展需要。對此,我們將高度重視,采取有效措施,在今后的工作中,努力加以改進。

二、2019年財政預算安排

2019年我縣預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,踐行新發展理念,落實高質量發展要求,加力提效實施積極的財政政策,堅持“保重點、控一般、促統籌、提績效”,統籌支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,切實保障“六穩”各項政策措施落地見效。更加注重預期管理、資金效益和規范透明,確保財政運行平穩有序。

預算編制遵循依法依規、公共財政、綜合預算、科學公平等基本原則。具體收支預算安排如下:

(一)一般公共預算

按照縣委十四屆六次全會部署,我縣2019年一般公共預算收入預期目標為136200萬元,增長8.5%以上。

一般公共預算支出360706萬元(不含上年結余和預算穩定調節基金),同比增長10.8%。因省提前下達轉移支付暫未全部到位,難以準確按功能分類和經濟分類編制,待預算編審匯總后,再向人大常委會專題報告。

(二)政府性基金預算

政府性基金預算收入136800萬元,同比增長109.8%,其中:土地出讓金價款收入65600萬元、其他政府性基金收入(新增建設用地結余指標交易收入)70000萬元、城市基礎設施配套費收入1200萬元。

政府性基金預算支出136800萬元,其中:國有土地使用權出讓金支出60600萬元、其他政府性基金支出45000萬元、調出資金30000萬元、城市基礎設施配套費支出1200萬元。

(三)社?;痤A算

社?;痤A算收入31150萬元,同比增長7.4%,其中:基本養老保險費收入17870萬元、失業保險費收入760萬元、基本醫療保險費收入10920萬元、工傷保險費收入850萬元、生育保險費收入750萬元。

社?;痤A算支出31150萬元,其中:基本養老保險費支出17870萬元、失業保險費支出760萬元、基本醫療保險費支出10920萬元、工傷保險費支出850元、生育保險費支出750萬元。

三、2019年主要財政工作

2019年是決勝全面建成小康社會的關鍵之年,為順利完成年度預算,我們將堅持目標導向、問題導向和效果導向,緊緊圍繞中心、服務大局,發揮職能作用,積極主動作為,全力保障打贏脫貧攻堅決勝戰和促進經濟高質量發展。重點做好以下工作:

(一)突出財政收支預期管理。一是堅持收入月調度工作機制,強化部門聯動,精準分析研判,做到以月保季、以季保年、均衡入庫。二是發揮稅收征管體制改革資源整合、統一征管優勢,依法依規組織財政收入,確保預期管理力度不打折、收入質量有提高。三是涵養培育財源,落實國家減稅政策和省級涉企行政事業性收費項目零收費等政策,進一步降低企業稅費負擔,切實用財政收入的減法換取企業效益的加法和經濟活力的乘法,夯實財政增收基礎。四是科學調度資金,加快預算執行,優化支出結構,牢固樹立過緊日子思想,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,把有限的財政資金用在刀刃上。

(二)突出鞏固脫貧攻堅成果。進一步提高站位,增強思想自覺、政治自覺、行動自覺,繼續在人力、精力、資源特別是財政資金上向脫貧攻堅再聚焦,堅持扶貧急需的一律安排保障到位。一是精準測算2019年脫貧攻堅支出,落實資金籌措渠道,縣本級安排5000萬元專項扶貧預算;建立財政存量資金定期清理機制,加大力度統籌用于脫貧攻堅;建立涉農資金統籌整合長效機制,實行“大專項+任務清單”模式管理,以穩定投入促進穩定脫貧。二是推進扶貧資金全過程績效管理,依托扶貧資金動態監控系統技術支撐,強化扶貧資金精準使用和動態監管。三是繼續增加資產收益扶貧投入,支持盤活村級集體資產(資源),發展優勢特色產業,促進村級集體經濟發展壯大,帶動無勞動能力和弱勞動能力的貧困戶穩定增收。四是加強扶貧小額信貸貸后監管,實施差異化管理,建立產業指導長效機制,強化風險補償,確保貧困戶貸款“用得好、還得上”。

(三)突出促進縣域經濟發展。一是圍繞縣委、縣政府關于促進高質量發展的一系列決策部署,落實財政支持首位產業、招商引資、項目建設、園區體制改革等政策舉措。二是密切關注、積極對接中央預算內和省級財政資金重點投向,繼續安排資金支持項目主管部門做好項目謀劃和儲備前期工作。三是結合開展“四送一服”,發揮好財政資金引導和撬動作用,完善金融機構考核激勵,通過政銀擔、續貸過橋等政策機制,擴大融資擔保規模,促進金融資源更有效服務實體經濟特別是民營企業發展,進一步減輕企業融資壓力;設立出口退稅周轉金,支持企業擴大出口;安排首位產業獎補資金,支持企業穩工招工、加大固定資產投資和創新發展。四是鼓勵直接融資,完善促進企業上市(掛牌)獎勵政策,加大后備企業摸排力度,力爭實現1家企業新三板掛牌、1家企業上市輔導備案。

(四)突出支持實施鄉村振興。一是拓寬投入渠道,積極向上爭取農業轉移人口市民化轉移支付、新增一般債券資金支持;加強增減掛鉤(退宅還耕)結余指標交易收入使用管理,將所得收益通過支出預算用于實施鄉村振興和鞏固脫貧攻堅成果,確保財政支農投入穩定增長。二是圍繞我縣鄉村振興戰略規劃,深化農業供給側結構性改革,統籌各級財政涉農資金,支持補齊“雙基”短板;完善農業支持保護制度,擴大政策性農業保險補貼范圍,增加補貼品種;發揮財政支持農業產業化、現代農業等政策疊加效應,促進一二三產融合發展。三是推進農業信貸擔保體系建設,大力支持實施農業“勸耕貸”,按照風險共同管理、責任比例分擔的模式,對農業適度規模經營主體給予扶持。

(五)突出提升民生工作質效。踐行以人民為中心的發展理念,針對發展不平衡不充分問題,持續加大民生投入力度,扎實做好普惠性、基礎性、兜底性民生工作。一是加強提前謀劃,對接年度33項民生工程實施任務,保障配套資金投入及時足額到位。二是按照基本公共服務領域財政事權和支出責任劃分改革部署,統籌支持教育、勞動就業創業、醫療衛生等八大領域基本公共服務建設。三是加強對五保、低保、優撫等困難群體的兜底保障,不斷完善覆蓋城鎮職工和城鄉居民的社會保險和救助體系。

(六)突出全面實施績效管理。貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,按照既定的時間表和路線圖,逐步將政府收支、部門和單位預算全面納入績效管理,加大建體系、立機制工作力度,積極探索預算績效目標設定、預算批復與績效目標同步下達、預算執行績效監控、績效自評和外部評價等方法路徑,加快實現預算和績效管理一體化,使財政資金發揮更大效益。同時,全面啟動政府會計制度改革,提高我縣部門預決算管理、資產管理以及權責發生制政府綜合財務報告編制水平,為全面實施預算績效管理提供高質量會計信息支撐。

(七)突出深化財政管理改革。一是推進預算聯網監督,加強與人大預算信息網絡聯通,積極配合人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展,依法保障人大代表知情權、參與權、監督權。二是按照機構改革總體部署,穩步推進非稅收入征管職責劃轉,做到“成熟一項、劃轉一項”;同時配合做好其他相關職能劃轉工作。三是完善國庫集中支付電子化改革,進一步優化預警規則,加強源頭管理,促進預算單位提高預算執行精準度。四是深入開展金融環境整治專項行動,強化金融風險處置;加強債務風險預警和評估,嚴格執行限額管理,守住不發生系統性區域性風險底線。五是出臺規范鄉鎮財政管理一系列制度,推動以制度管人管事,不斷提升鄉鎮財政管理水平;開展鄉鎮財政干部業務大評比;完善縣鄉財政督查制度,著力建設政治堅定、業務過硬的財政干部隊伍。

各位代表!新時代財政改革發展任務艱巨、使命光榮,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大的依法監督和縣政協的民主監督下,認真貫徹落實本次會議決議,堅定信心、迎難而上、勇于擔當、真抓實干,為推動宿松高質量發展、全面建成小康社會作出新的更大貢獻!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名詞解釋:

1.政銀擔:2014年10月,安徽省在全國率先推出“4321”新型政銀擔合作模式。主要是指在省內向中小微企業提供的單戶2000萬元以下的融資性擔保業務,一旦發生代償,各市縣承辦的政策性擔保機構承擔40%,省信用擔保集團有限公司(再擔保)承擔30%,合作銀行承擔20%,所在地方政府分擔10%。

2.續貸過橋:指針對基本面及信用狀況良好、符合國家產業政策和信貸政策的企業,當其資金周轉暫時出現困難時,幫助其按時還貸所提供的墊資服務資金。

3.政府和社會資本合作(PPP)模式:指政府通過特許經營權、合理定價、財政補貼等事先公開的收益約定規則,引入社會資本參與城市基礎設施等公益性事業投資和運營,以利益共享和風險共擔為特征,發揮雙方優勢,提高公共產品或服務的質量和供給效率。

4.企業上市輔導備案:指有關機構對擬發行股票并上市的股份有限公司進行的規范化培訓、輔導與監督。發行與上市輔導機構由符合條件的證券經營機構擔任,原則上應當與代理該公司發行股票的主承銷商為同一證券經營機構。

5.新三板:原指中關村科技園區非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓試點,因掛牌企業均為高科技企業而不同于原轉讓系統內的退市企業及原STAQ、NET系統掛牌公司,故形象地稱為“新三板”。目前,新三板不再局限于中關村科技園區非上市股份有限公司,而是全國性的非上市股份有限公司股權交易平臺,主要針對的是中小微企業。

6.直接融資:間接融資的對稱,亦稱直接金融,是以股票、債券為主要金融工具的一種融資機制,這種資金供給者與資金需求者通過股票、債券等金融工具直接融通資金的場所,即為直接融資市場,也稱證券市場,直接融資能最大可能地吸收社會游資,直接投資于企業生產經營之中,從而彌補了間接融資的不足。在這種融資方式下,在一定時期內,資金盈余單位通過直接與資金需求單位協議,或在金融市場上購買資金需求單位所發行的有價證券,將貨幣資金提供給需求單位使用。商業信用、企業發行股票和債券,以及企業之間、個人之間的直接借貸,均屬于直接融資。

7.資產收益扶貧:將資產(資源)量化參股分紅,或由村(組)集體獨立經營,或通過發包、租賃和委托資產管理公司、成立運營公司等實現資產增值,再將增值的主要部分用于貧困戶脫貧。資產收益扶貧的資產,主要包括財政資金形成的經營性資產和村(組)集體資產(資源)等。

8.扶貧小額信貸:是商業銀行向建檔立卡貧困戶發放的5萬元以下、3年期以內、免抵押免擔保、執行人民銀行同期基準利率、由地方財政給予扶貧資金貼息、到期由借款人歸還本金的貸款。

9.勸耕貸:2016年4月,安徽省農業信貸融資擔保公司在全國率先推出的支農信貸新品種,旨在通過政銀擔“抱團”,著力紓解新型農業經營主體“融資難、融資貴”等發展難題,促進農業適度規模經營和農業發展方式轉變。主要服務對象為種養大戶、家庭農場、農民專業合作社、從事農副產品加工、流通的農業產業化龍頭企業、糧食產業聯合體等新型農業經營主體,貸款在保余額單戶在10萬元-200萬元之間,龍頭企業原則上最高融資額度不超過1000萬元。

10.權責發生制政府綜合財務報告:是以權責發生制為基礎,主要反映政府整體財務狀況、運行情況和財政中長期可持續性等信息,內容包括財務報表、政府財政經濟分析和政府財政財務管理情況。建立權責發生制政府綜合財務報告制度,將為開展政府信用評級、加強資產負債管理、改進政府績效監督考核、防范財政風險等提供支持,促進政府財務管理水平提高和財政經濟可持續發展。

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